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太原市教育局2017年部门决算及“三公”经费决算情况

时间:2018-09-28      浏览次数:        来源: 太原市教育局       字号:[ ]

第一部分

太原市教育局部门概况

一、主要职能

根据市政府《太原市教育局职能配置、内设机构和人员编制的方案》,市教育局的主要职责是:

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规,根据省、市工作部署,研究全市教育改革与发展战略,制定全市教育事业发展规划和年度计划,并做好组织协调实施工作;会同有关部门研究制定“科教兴市”的发展规划和年度计划。

2、会同有关部门做好全市各项教育经费、教育基建资金的筹措和使用工作。

3、综合管理全市学前教育、九年义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育和“扫盲”工作、市属高等教育和成人中专教育。

4、指导、管理全市各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育工作和学校安全保卫工作。

5、主管全市教职工工作。负责学校教师和管理人员队伍的建设和管理工作;会同有关部门制定教育系统职工工资福利及人事管理工作的有关政策和规章制度。

6、统筹组织、管理全市大、中专学校招生、高等教育自学考试、成人教育招生考试、初高中毕业考试工作;组织实施大中专学校毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校进行教育教学改革,组织各类学校开展教育科研、教学研究活动和教科研成果的推广工作。

8、负责全市教育统计工作;负责全市教育信息的发布工作;指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;负责组织、协调和检查全市语言文字规范化建设工作;负责推广普通话和普通话测试工作。

二、主要任务

1、以落实主体责任为根本要求,切实加强教育系统党的建设

2、以立德树人为根本任务,全面提高教育质量

3、以共享发展为根本目标,着力促进教育公平

4、以服务经济社会发展需求为根本导向,着力增强服务能力

5、以增强人民群众获得感为根本标准,不断提升管理水平

6、以完善体制机制为根本保障,积极构建现代教育治理体系

、部门决算单位构成

太原市教育局部门由机关本级、局属事业单位,共计86个单位组成。

2017年纳入太原市教育局部门决算编制范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

  1

太原市教育局

  2

太原城市职业技术学院

  3

  太原旅游职业学院

4

 太原幼儿师范学校

  5

太原市卫生学校

  6

太原市财贸学校

  7

太原市财政金融职业中专学校

  8

太原市第九中学校

  9

  太原市商贸经济职业中专学校

 10

  太原市第二中学校

 11

  太原成成中学校

 12

  太原市第四中学校

 13

  太原市第五中学校

 14

  太原进山中学校

 15

  太原市第十一中学校

 16

  太原市第十二中学校

 17

  太原市第十三中学校

 18

  太原市第十五中学校

 19

  太原市第十六中学校

 20

  太原市第十八中学

 21

  太原市第十九中学校

 22

  太原市第二十中学校

 23

  太原市第二十一中学校

 24

  太原市第二十二中学校

 25

  太原市第二十四中学校

 26

  太原市育英中学校

 27

  太原市第二十七中学校

 28

  太原市第二十九中学校

 29

  太原市第三十中学校

 30

  太原市综合高级中学校

 31

  太原外语科技实验中学校

 32

  太原广播电视大学附属中学

 33

  太原市第四十八中学校

 34

  太原市第四十九中学校

 35

  太原市第五十二中学校

 36

  太原市第五十三中学校

 37

  太原市第五十四中学校

 38

  太原市第五十五中学校

 39

  太原市第五十六中学校

 40

  太原市第五十七中学校

 41

  太原市第五十八中学校

 42

  太原市第五十九中学校

 43

  太原市第六十中学校

 44

  太原市第六十一中学校

 45

  太原市第六十二中学校

 46

  太原市第六十三中学校

 47

  太原市第六十四中学校

 48

  太原市第六十五中学校

 49

  太原市第六十六中学校

 50

  太原市第六十七中学校

 51

  太原市外国语学校

 52

  太原市实验中学

 53

  太原市第二实验中学

 54

  太原市第三实验中学

 55

  太原市第四实验中学

 56

  太原市第五实验中学

 57

  太原市第二实验小学校

 58

太原市第三实验小学校

 59

  太原市第四实验小学校

 60

  太原市第五实验小学校

 61

  太原市实验小学

 62

 太原市教育园区学校

 63

太原市红光小学

 64

太原市育红幼儿园

 65

太原市育才幼儿园

 66

太原市育英幼儿园

 67

太原市育杰幼儿园

 68

太原市育蕾幼儿园

 69

太原市育幼儿园

 70

太原市育星幼儿园

 71

                    太原市盲童学校

 72

                    太原市聋人学校

 73

太原市明德学校

 74

太原市广播电视大学

 75

太原广播电视中等专业学校

 76

太原教育电视台

 77

太原市教研科研中心

 78

  太原市中小学学生卫生保健所

 79

  太原市招生考试管理中心

 80

太原市劳动技术教育中心

 81

  太原市语言文字工作委员会办公室

 82

  太原市教育装备中心

 83

太原市大中专毕业生就业指导中心

 84

太原市现代教育信息技术中心

 85

太原市青少年活动中心

 86

太原市少年宫

 
第二部分

 

2017年部门决算公开表

 

2017年收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:太原市教育局

2018年9月

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

253,810.98

一、一般公共服务支出

37

118.16

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

34.00

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

12,653.52

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

238,259.74

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

12.40

六、其他收入

7

523.03

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

13,810.08

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

10,119.21

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

70.43

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

5.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

69.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

266,987.53

本年支出合计

60

262,464.02

用事业基金弥补收支差额

25

14.95

结余分配

61

 

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

62

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

63

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

64

 

经营结余

29

 

其他

65

 

 

30

 

年末结转和结余

66

4,538.46

 

31

 

基本支出结转

67

 

 

32

 

项目支出结转和结余

68

4,538.46

 

33

 

经营结余

69

 

总计

36

267,002.48

总计

70

267,002.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:太原市教育局

2018年9月

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

266,987.53

253,810.98

 

12,653.52

 

 

523.03

201

一般公共服务支出

118.16

118.16

 

 

 

 

 

20132

组织事务

118.16

118.16

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

18.00

18.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

100.16

100.16

 

 

 

 

 

205

教育支出

242,783.25

229,610.12

 

12,650.10

 

 

523.03

20501

教育管理事务

2,392.01

1,409.67

 

668.27

 

 

314.07

2050101

  行政运行

1,366.82

1,322.10

 

31.34

 

 

13.38

2050102

  一般行政管理事务

993.57

55.95

 

636.93

 

 

300.69

2050199

  其他教育管理事务支出

31.62

31.62

 

 

 

 

 

20502

普通教育

142,449.32

136,838.84

 

5,590.22

 

 

20.25

2050201

  学前教育

5,347.61

4,288.60

 

1,058.36

 

 

0.65

2050202

  小学教育

7,594.38

7,593.35

 

 

 

 

1.03

2050203

  初中教育

679.80

679.80

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

118,417.80

113,867.37

 

4,531.86

 

 

18.57

2050205

  高等教育

2,503.81

2,503.81

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

7,905.91

7,905.91

 

 

 

 

 

20503

职业教育

62,675.04

56,647.57

 

5,842.68

 

 

184.78

2050302

  中专教育

19,836.73

19,641.58

 

191.60

 

 

3.55

2050304

  职业高中教育

5,127.56

5,106.55

 

20.04

 

 

0.97

2050305

  高等职业教育

18,375.28

12,563.98

 

5,631.04

 

 

180.27

2050399

  其他职业教育支出

19,335.47

19,335.47

 

 

 

 

 

20504

成人教育

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2050403

  成人高等教育

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

3,002.55

2,905.70

 

96.49

 

 

0.36

2050501

  广播电视学校

1,904.31

1,807.60

 

96.49

 

 

0.22

2050502

  教育电视台

990.24

990.10

 

 

 

 

0.14

2050599

  其他广播电视教育支出

108.00

108.00

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

4,632.57

4,622.16

 

9.80

 

 

0.61

2050701

  特殊学校教育

2,431.04

2,428.85

 

1.80

 

 

0.39

2050702

  工读学校教育

2,201.52

2,193.31

 

8.00

 

 

0.22

20509

教育费附加安排的支出

22,504.85

22,504.85

 

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

2,505.95

2,505.95

 

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

1,219.44

1,219.44

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

3,314.07

3,314.07

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

15,465.39

15,465.39

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

5,121.92

4,676.32

 

442.64

 

 

2.96

2059999

  其他教育支出

5,121.92

4,676.32

 

442.64

 

 

2.96

206

科学技术支出

12.40

12.40

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2060503

  科技条件专项

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

10.40

10.40

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

10.40

10.40

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13,810.08

13,808.33

 

1.75

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13,810.08

13,808.33

 

1.75

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

146.48

146.48

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,663.60

13,661.85

 

1.75

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,119.21

10,117.54

 

1.67

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

10,119.21

10,117.54

 

1.67

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

91.11

91.11

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

10,028.09

10,026.42

 

1.67

 

 

 

212

城乡社区支出

70.43

70.43

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

70.43

70.43

 

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

70.43

70.43

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

69.00

69.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

34.00

34.00

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2017年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:太原市教育局

2018年9月

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

262,464.02

146,165.64

116,298.38

 

 

 

201

一般公共服务支出

118.16

 

118.16

 

 

 

20132

组织事务

118.16

 

118.16

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

18.00

 

18.00

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

100.16

 

100.16

 

 

 

205

教育支出

238,259.74

122,367.81

115,891.93

 

 

 

20501

教育管理事务

2,392.01

1,070.86

1,321.15

 

 

 

2050101

  行政运行

1,366.82

1,070.86

295.96

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

993.57

 

993.57

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

31.62

 

31.62

 

 

 

20502

普通教育

142,463.24

89,908.27

52,554.96

 

 

 

2050201

  学前教育

5,351.53

3,812.52

1,539.00

 

 

 

2050202

  小学教育

7,594.38

6,278.56

1,315.81

 

 

 

2050203

  初中教育

679.80

633.80

46.00

 

 

 

2050204

  高中教育

118,427.80

79,162.02

39,265.79

 

 

 

2050205

  高等教育

2,503.81

 

2,503.81

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

7,905.91

21.37

7,884.54

 

 

 

20503

职业教育

62,675.04

22,908.09

39,766.94

 

 

 

2050302

  中专教育

19,836.73

8,209.33

11,627.40

 

 

 

2050304

  职业高中教育

5,127.56

4,486.19

641.37

 

 

 

2050305

  高等职业教育

18,375.28

10,170.31

8,204.97

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

19,335.47

42.27

19,293.20

 

 

 

20504

成人教育

5.00

 

5.00

 

 

 

2050403

  成人高等教育

5.00

 

5.00

 

 

 

20505

广播电视教育

3,002.55

2,385.34

617.21

 

 

 

2050501

  广播电视学校

1,904.31

1,593.51

310.80

 

 

 

2050502

  教育电视台

990.24

791.83

198.41

 

 

 

2050599

  其他广播电视教育支出

108.00

 

108.00

 

 

 

20507

特殊教育

4,632.57

2,971.69

1,660.88

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

2,431.04

1,943.17

487.88

 

 

 

2050702

  工读学校教育

2,201.52

1,028.52

1,173.00

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

17,966.39

18.93

17,947.46

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

2,505.95

 

2,505.95

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

1,219.44

 

1,219.44

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

1,498.28

 

1,498.28

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

12,742.72

18.93

12,723.79

 

 

 

20599

其他教育支出

5,122.95

3,104.63

2,018.32

 

 

 

2059999

  其他教育支出

5,122.95

3,104.63

2,018.32

 

 

 

206

科学技术支出

12.40

 

12.40

 

 

 

20605

科技条件与服务

2.00

 

2.00

 

 

 

2060503

  科技条件专项

2.00

 

2.00

 

 

 

20607

科学技术普及

10.40

 

10.40

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

10.40

 

10.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13,810.08

13,810.08

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13,810.08

13,810.08

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

146.48

146.48

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,663.60

13,663.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,119.21

9,987.75

131.46

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

10,119.21

9,987.75

131.46

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

91.11

91.11

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

10,028.09

9,896.64

131.46

 

 

 

212

城乡社区支出

70.43

 

70.43

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

70.43

 

70.43

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

70.43

 

70.43

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.00

 

5.00

 

 

 

21506

安全生产监管

5.00

 

5.00

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

5.00

 

5.00

 

 

 

229

其他支出

69.00

 

69.00

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

34.00

 

34.00

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

24.00

 

24.00

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

10.00

 

10.00

 

 

 

22999

其他支出

35.00

 

35.00

 

 

 

2299901

  其他支出

35.00

 

35.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

2017年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:太原市教育局

 

2018年9月

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

253,776.98

一、一般公共服务支出

31

118.16

118.16

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

34.00

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

225,071.66

225,071.66

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

12.40

12.40

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

13,808.33

13,808.33

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10,117.54

10,117.54

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

70.43

70.43

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

5.00

5.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

69.00

35.00

34.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

253,810.98

本年支出合计

77

249,272.52

249,238.52

34.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

4,538.46

4,538.46

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

4,538.46

4,538.46

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

253,810.98

总计

83

253,810.98

253,776.98

34.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:太原市教育局

2018年9月

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

249,238.52

140,519.67

108,718.85

201

一般公共服务支出

118.16

 

118.16

20132

组织事务

118.16

 

118.16

2013202

  一般行政管理事务

18.00

 

18.00

2013299

  其他组织事务支出

100.16

 

100.16

205

教育支出

225,071.66

116,725.25

108,346.40

20501

教育管理事务

1,409.67

1,026.14

383.53

2050101

  行政运行

1,322.10

1,026.14

295.96

2050102

  一般行政管理事务

55.95

 

55.95

2050199

  其他教育管理事务支出

31.62

 

31.62

20502

普通教育

136,838.84

87,274.83

49,564.01

2050201

  学前教育

4,288.60

3,560.04

728.55

2050202

  小学教育

7,593.35

6,277.53

1,315.81

2050203

  初中教育

679.80

633.80

46.00

2050204

  高中教育

113,867.37

76,782.08

37,085.29

2050205

  高等教育

2,503.81

 

2,503.81

2050299

  其他普通教育支出

7,905.91

21.37

7,884.54

20503

职业教育

56,647.57

20,360.50

36,287.07

2050302

  中专教育

19,641.58

8,014.18

11,627.40

2050304

  职业高中教育

5,106.55

4,465.18

641.37

2050305

  高等职业教育

12,563.98

7,838.87

4,725.10

2050399

  其他职业教育支出

19,335.47

42.27

19,293.20

20504

成人教育

5.00

 

5.00

2050403

  成人高等教育

5.00

 

5.00

20505

广播电视教育

2,905.70

2,312.84

592.86

2050501

  广播电视学校

1,807.60

1,521.15

286.45

2050502

  教育电视台

990.10

791.69

198.41

2050599

  其他广播电视教育支出

108.00

 

108.00

20507

特殊教育

4,622.16

2,961.28

1,660.88

2050701

  特殊学校教育

2,428.85

1,940.97

487.88

2050702

  工读学校教育

2,193.31

1,020.30

1,173.00

20509

教育费附加安排的支出

17,966.39

18.93

17,947.46

2050903

  城市中小学校舍建设

2,505.95

 

2,505.95

2050904

  城市中小学教学设施

1,219.44

 

1,219.44

2050905

  中等职业学校教学设施

1,498.28

 

1,498.28

2050999

  其他教育费附加安排的支出

12,742.72

18.93

12,723.79

20599

其他教育支出

4,676.32

2,770.74

1,905.58

2059999

  其他教育支出

4,676.32

2,770.74

1,905.58

206

科学技术支出

12.40

 

12.40

20605

科技条件与服务

2.00

 

2.00

2060503

  科技条件专项

2.00

 

2.00

20607

科学技术普及

10.40

 

10.40

2060799

  其他科学技术普及支出

10.40

 

10.40

208

社会保障和就业支出

13,808.33

13,808.33

 

20805

行政事业单位离退休

13,808.33

13,808.33

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

146.48

146.48

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,661.85

13,661.85

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,117.54

9,986.08

131.46

21011

行政事业单位医疗★

10,117.54

9,986.08

131.46

2101101

  行政单位医疗★

91.11

91.11

 

2101102

  事业单位医疗★

10,026.42

9,894.97

131.46

212

城乡社区支出

70.43

 

70.43

21202

城乡社区规划与管理

70.43

 

70.43

2120201

  城乡社区规划与管理

70.43

 

70.43

215

资源勘探信息等支出

5.00

 

5.00

21506

安全生产监管

5.00

 

5.00

2150699

  其他安全生产监管支出

5.00

 

5.00

229

其他支出

35.00

 

35.00

22999

其他支出

35.00

 

35.00

2299901

  其他支出

35.00

 

35.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

 

公开06

编制单位:太原市教育局

20189

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

107,170.58

104,700.12

30101

基本工资

46,309.26

46,309.26

30102

津贴补贴

4,898.46

4,898.46

30103

奖金

2,397.99

963.87

30104

其他社会保障缴费

10,711.30

10,577.08

30106

伙食补助费

 

 

30107

绩效工资

28,985.15

28,099.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13,661.85

13,661.85

30109

职业年金缴费

 

 

30199

其他工资福利支出

206.58

190.01

303

对个人和家庭的补助

35,586.99

14,992.17

30301

离休费

100.44

100.44

30302

退休费

39.24

39.24

30303

退职(役)费

0.24

0.24

30304

抚恤金

35.60

35.60

30305

生活补助

14.90

13.89

30306

救济费

1.00

0.28

30307

医疗费

11.63

10.43

30308

助学金

6,457.21

28.08

30309

奖励金

14,227.35

146.21

30310

生产补贴

 

 

30311

住房公积金

10,186.85

10,186.85

30312

提租补贴

18.58

18.58

30313

购房补贴

0.26

0.26

30314

采暖补贴

3,900.90

3,900.90

30315

物业服务补贴

0.12

0.12

30399

其他对个人和家庭的补助支出

592.67

511.05

30400

对企事业单位的补贴

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

30403

财政贴息

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

302

商品和服务支出

40,630.81

20,748.25

30201

办公费

8,911.75

1,685.90

30202

印刷费

814.54

530.62

30203

咨询费

99.38

74.14

30204

手续费

16.01

8.80

30205

水费

777.38

613.67

30206

电费

1,525.71

1,025.36

30207

邮电费

774.21

522.82

30208

取暖费

6,435.76

6,118.94

30209

物业管理费

3,126.33

2,023.57

30211

差旅费

542.27

499.36

30212

因公出国(境)费用

10.05

 

30213

维修(护)费

5,705.78

1,207.25

30214

租赁费

318.46

67.40

30215

会议费

6.90

6.42

30216

培训费

1,813.94

803.86

30217

公务接待费

10.85

10.52

30218

专用材料费

2,059.88

1,123.21

30224

被装购置费

 

 

30225

专用燃料费

 

 

30226

劳务费

3,104.84

1,199.59

30227

委托业务费

510.03

44.35

30228

工会经费

1,172.52

1,172.52

30229

福利费

615.74

605.42

30231

公务用车运行维护费

264.24

248.73

30239

其他交通费用

199.65

191.28

30240

税金及附加费用

 

 

30299

其他商品和服务支出

1,814.59

964.54

30700

债务利息支出

 

 

30701

国内债务付息

 

 

30707

国外债务付息

 

 

309

基本建设支出

 

────

30901

房屋建筑物购建

 

────

30902

办公设备购置

 

────

30903

专用设备购置

 

────

30905

基础设施建设

 

────

30906

大型修缮

 

────

30907

信息网络及软件购置更新

 

────

30908

物资储备

 

────

30913

公务用车购置

 

────

30919

其他交通工具购置

 

────

30999

其他基本建设支出

 

────

310

其他资本性支出

65,850.13

79.12

31001

房屋建筑物购建

10,218.68

 

31002

办公设备购置

3,027.40

27.72

31003

专用设备购置

8,441.67

40.05

31005

基础设施建设

39,360.36

 

31006

大型修缮

3,031.68

 

31007

信息网络及软件购置更新

1,750.37

1.46

31008

物资储备

 

 

31009

土地补偿

 

 

31010

安置补助

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

31013

公务用车购置

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

31020

产权参股

 

────

31099

其他资本性支出

19.98

 

399

其他支出

 

 

39906

赠与

 

 

39907

贷款转贷

 

────

39999

其他支出

 

────

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:太原市教育局

 

2018年9月

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

471.15

3.60

401.80

 

401.80

65.75

285.14

10.05

264.24

 

264.24

10.85

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:太原市教育局

2018年9月

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

34.00

34.00

 

34.00

 

229

其他支出

 

34.00

34.00

 

34.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

34.00

34.00

 

34.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

 

24.00

24.00

 

24.00

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09表

编制单位:太原市教育局

2018年9月

金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

20,791.54

14,713.15

货物

2

20,010.87

14,302.55

工程

3

532.67

169.60

服务

4

248.00

241.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

154.30

(二)参照公务员法管理事业单位

6

36.26

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

236

1.省部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

216

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

1

5.其他用车

12

19

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

30

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

8

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

太原市教育局2017年部门决算情况说明

 

 

一、收入算总体安排情况

2017年收入决算266,987.53万元,比2016年收入决算的270,451.77万万元,减少1.28%。其中:财政拨款收入253,810.98万元(含政府性基金预算财政拨款收入34.00万元),事业收入12,653.52万元,其他收入(利息收入等)523.03万元。

二、支出算总体安排情况

2017年支出决算262,464.02万元,比2016年支出决算270,455.36万元,减少2.95%。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出118.16万元,教育支出238,259.74万元(其中教育管理事务2,392.01万元,普通教育142,463.24万元,职业教育62,675.04万元,成人教育5.00万元,广播电视教育3,002.55万元,特殊教育4,632.57万元,教育费附加安排的支出17,966.39万元,其他教育支出5,122.95万元),科学技术支出12.40万元(其中科学条件与服务2.00万元,科学技术普及10.4万元),社会保障和就业支出13,810.08万元(其中未归口管理的行政单位离退休人员经费支出146.48万元,  机关事业单位基本养老保险缴费支出13,663.60万元),医疗卫生与计划生育支出10,119.21万元(其中行政单位医疗91.11万元,事业单位医疗10,028.09万元),城乡社区支出(为城乡社区规划与管理)70.43万元,资源勘探信息等支出(为安全生产监管)5.00万元,其他支出69.00万元(其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出34.00万元,其他支出为中央青少年校外活动场所专项补助经费35.00万元)。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出112,505.78万元、商品和服务支出45,733.34万元、对个人和家庭的补助36,117.23万元、其他资本性支出68,107.67万元

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中,一般公共预算支出249,238.52万元,比2016年的一般公共预算支出255,525.29万元,减少2.46%

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出118.16万元、教育支出225,071.66万元、科学技术支出12.40万元、社会保障和就业支13,808.33万元、医疗卫生与计划生育支出10,117.54万元、城乡社区支出70.43万元、资源勘探信息等支出5万元、其他支出35万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出140,519.67万元,包括人员支出和商品服务支出等;项目支出108,718.85万元包括市重点建设项目、教学设备购置、校舍维修项目、义务教育学生体检费用、中小学校(幼儿园)保安经费、学生校园人身意外伤害保险、高三学生文化课辅导费小学生放学后免费托管服务优秀文化艺术进校园“双百工程”城乡免学费及提高公用经费配套资金、教师培训专款、职业教育专款提高教师待遇及师资培训经费项目

3.一般公共预算的基本支出按经济分类,包括工资福利支出107,170.58万元、商品和服务支出40,630.81万元、对个人和家庭的补助35,586.99万元、其他资本性支出65,850.13万元

政府基金预财政拨款收入支出决算情况

1按支出功能分类,全部为其他支出,为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,共计34.00万元。其中,用于教育事业的彩票公益金支出24.00万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出10.00万元。

2按支出用途分类,全部为项目支出,共计34.00万元,包括特艺人才基地建设10万元、未成年人校外活动场所评估奖励资金24万元。

其他部分决算情况

12017年度政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况:政府采购预算20,791.54万元,其中货物(包含一般设备和信息化设备)20,010.87万元,工程(主要是维修)532.67万元,服务(政府购买社会服务)248.00万元;政府采购决算14,713.15万元,其中货物14,302.55万元,工程169.60万元,服务241.00万元。货物比预算数有所减少,主要原因是部分政府采购未完成招标,采购无法进行,以及部分学校新校建设未完工,设备无法进驻,采购资金无法支付;工程比预算数减少,原因为部分项目未财审,造成资金未支付;服务比预算数减少,因为采购中心招标时减少费用;机关运行经费主要由机关和太原市招生考试管理中心两个单位产生,分别为行政单位即机关154.30万元,相比于2016年度的156.89万元,减少2.59万元,减少1.65%,参照公务员法管理事业单位即太原市招生考试管理中心36.26万元,相比于2016年度的73.65万元,减少37.39万元,减少50.77%,原因为压缩办公成本;国有资产占用情况为车辆数合计为236辆,其中一般公务用车216辆、特种专业技术用车1辆、其他用车19辆;单位价值50万元以上通用设备30台;单位价值100万元以上专用设备8台。

2“三公经费”支出情况

2017年度“三公经费”共计支出285.14万元,比2017年度预算的471.15万元,减少39.48%。公务用车运行费264.24万元,比2017年度预算的401.80万元,减少34.24%。公务用车购置费预算数和决算数均为0。因公出国(境)费用10.05万元,比2017年度预算的3.60万元,增加6.45万元,增加179.17%,原因为省市政府专项安排外事经费,因公出国(境)团1个,因公出国(境)人8人次。公务接待费10.85万元,比2017年度的预算65.75万元,减少83.50%,全年接待249批次,共计接待2,524人次。“三公经费”支出呈下降趋势。

2017年度“三公经费”共计支出285.14万元,比2016年度决算的325.47万元,减少12.39%,主要原因如下:

(1)公务用车运行费264.24万元,比2016年度决算的294.31万元,减少10.22%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少运行维护经费。

(2)公务接待费10.85万元,比2016年度决算的16.71万元,减少35.07%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

(3)因公出国(境)费用10.05万元,其中太原市教育局(本级)4.81万元,根据并财行[2017]46号文件,专项用于梁红宇同志随团出访埃及等三地所需经费,1人次;太原旅游职业学院5.24万元,根据晋政外出字[2017]0395号,用于参加国际航空空乘标准化操作项目培训,前往美国21天,因公出国1个团,7人次,缺额部分由专项经费负担。

3.绩效管理情况说明

在2017年项目申报中,我们要求项目设立绩效目标、立项依据、相关制度措施以及项目实施计划;在项目审核中,我们从项目的完整性、相关性、适当性及可行性四个方面进行把关;在预算执行中,我们加强了资金管理,对各项资金特别是专项资金实施跟踪问效,提高了资金的使用效益;在预算评价中,及时开展绩效自评价,并根据财政对项目绩效评价结果的反馈意见针对性整改,确保项目资金使用获得较好的社会效益。

2017年,在市财政的大力支持下,我们紧紧围绕我局的各项重点工作,积极协调有关部门,多渠道筹措教育经费,加强预算执行监督和财务管理,努力提高教育经费的使用效益,着力谋划教育改革,着力促进教育公平,着力提高质量效益,着力维护和谐稳定,努力办好人民满意的教育,保证我市教育事业的健康发展。

4其他重要事项说明

太原市教育局部门由86个学校(单位)组成,在职10,874人,离退休6,608人学生100,121人。(在职及离退休人数来源于2017年财政供养统计数据。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

    名词解释

     

    (一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                    

    太原市教育局

                                      2018年9月21日