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2017年太原市教育局部门预算

发布者:        点击数:        更新时间:2017-05-04 10:09:29

太原市教育局及所属预算单位

2018 年部门预算情况公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市政府《太原市教育局职能配置、内设机构和人员编制的方案》,市教育局的主要职责是:

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规,根据省、市工作部署,研究全市教育改革与发展战略,制定全市教育事业发展规划和年度计划,并做好组织协调实施工作;会同有关部门研究制定“科教兴市”的发展规划和年度计划。

2、会同有关部门做好全市各项教育经费、教育基建资金的筹措和使用工作。

3、综合管理全市学前教育、九年义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育和“扫盲”工作、市属高等教育和成人中专教育。

4、指导、管理全市各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育工作和学校安全保卫工作。

5、主管全市教职工工作。负责学校教师和管理人员队伍的建设和管理工作;会同有关部门制定教育系统职工工资福利及人事管理工作的有关政策和规章制度。

6、统筹组织、管理全市大、中专学校招生、高等教育自学考试、成人教育招生考试、初高中毕业考试工作;组织实施大中专学校毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校进行教育教学改革,组织各类学校开展教育科研、教学研究活动和教科研成果的推广工作。

8、负责全市教育统计工作;负责全市教育信息的发布工作;指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;负责组织、协调和检查全市语言文字规范化建设工作;负责推广普通话和普通话测试工作。

二、机构设置情况

1、机构情况。太原市教育局共有全额预算单位86个,按照国家预算科目分为:行政单位1个、高等职业学院2所、中等学校3所、职业学校3所、中学46所、小学7所、幼儿园7所、特殊教育3所、广播电视3所、其他教育11(含1个参公单位

2、人员情况。根据2017年10月财政统发工资人数统计,共有人员17,826人,其中:在职人员11,212人、离退休人员6,614人。

3、学生情况。市直属的各级各类在校生为103,152人,其中:高职9,938人、中专生15,101人、职业学生4,293人、高中学生39,342人、初中学生19,846人、小学生11,406人、幼儿园儿童2,715人、特殊学校学生511人。

2018年纳入太原市教育局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市教育局

2

太原城市职业技术学院

3

  太原旅游职业学院

4

 太原幼儿师范学校

5

太原市卫生学校

6

太原市财贸学校

7

太原市财政金融职业中专学校

8

太原市第九中学校

9

  太原市商贸经济职业中专学校

10

  太原市第二中学校

11

  太原成成中学

12

  太原市第四中学校

13

  太原市第五中学校

14

  太原进山中学校

15

  太原市第十一中学校

16

  太原市第十二中学校

17

  太原市第十三中学校

18

  太原市第十五中学校

19

  太原市第十六中学校

20

  太原市第十八中学

21

  太原市第十九中学校

22

  太原市第二十中学校

23

  太原市第二十一中学校

24

  太原市第二十二中学校

25

  太原市第二十四中学校

26

  太原市育英中学校

27

  太原市第二十七中学校

28

  太原市第二十九中学校

29

  太原市第三十中学校

30

  太原市综合高级中学校

31

  太原外语科技实验中学校

32

  太原广播电视大学附属中学

33

  太原市第四十八中学校

34

  太原市第四十九中学校

35

  太原市第五十二中学校

36

  太原市第五十三中学校

37

  太原市第五十五中学校

38

  太原市第五十六中学校

39

  太原市第五十七中学校

40

  太原市第五十八中学校

41

  太原市第五十九中学校

42

  太原市第六十中学校

43

  太原市第六十一中学校

44

  太原市第六十二中学校

45

  太原市第六十三中学校

46

  太原市第六十四中学校

47

  太原市第六十五中学校

48

  太原市第六十六中学校

49

  太原市第六十七中学校

50

  太原市外国语学校

51

太原市实验中学

52

太原市第二实验中学

53

太原市第三实验中学

54

太原市第四实验中学

55

太原市第五实验中学

56

  太原市实验小学

57

 太原市第二实验

58

  太原市第实验

59

 太原市第实验

60

  太原市第实验

61

太原市教育园区学校

62

太原市红光小学

63

太原市育红幼儿园

64

太原市育才幼儿园

65

太原市育英幼儿园

66

太原市育杰幼儿园

67

太原市育蕾幼儿园

68

太原市育儿园

69

太原市育星幼儿园

70

                    太原市盲童学校

71

                    太原市聋人学校

72

                    太原市明德学校

73

太原广播电视大学

74

太原广播电视中等专业学校

75

太原教育电视台

76

            太原市示范性综合实践基地

77

太原市教研科研中心

78

  太原市中小学学生卫生保健所

79

  太原市招生考试管理中心

80

太原市劳动技术教育中心

81

  太原市语言文字工作委员会办公室

82

  太原市教育装备中心

83

太原市大中专毕业生就业指导中心

84

太原市现代教育信息技术中心

85

太原市青少年活动中心

86

太原市少年宫

 

第二部分 2018 年部门预算报表(附后)

一、太原市教育局及所属预算单位2018年收支预算总表

 二、太原市教育局及所属预算单位2018年预算收入总表

三、太原市教育局及所属预算单位2018年预算支出总表

四、太原市教育局及所属预算单位2018年财政拨款收支预算总表

五、太原市教育局及所属预算单位2018年一般公共预算支出预算表

六、太原市教育局及所属预算单位2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、太原市教育局及所属预算单位2018年政府性基金预算收入表

八、太原市教育局及所属预算单位2018年政府性基金预算支出表

九、太原市教育局及所属预算单位2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、太原市教育局及参公单位2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算数据变动情况及原因

(一)2018年预算收支总体情况

1.预算总收入情况

2018年太原市教育局及所属学校(单位)收入总预算为272,261.94万元,与上年的278,863.57万元相比,减少6,601.63万元,降低2.37%。其中一般公共预算收入251,533.7万元,与上年的259,745.82万元相比,减少8,212.12万元,降低3.16%;财政专户管理的事业资金收入20,728.24万元,比上年的19,117.75万元,增加1,610.49万元增长8.42%。

2.预算总支出情况

2018年预算总支出为272,261.94万元,比上年的278,863.57万元,减少6,601.63万元,降低2.37%。其中:

基本支出160,141.77万元,比上年的157,150.66万元,增加2,991.11万元,增长1.9%,主要原因为人员工资的正常增加。

项目支出112,120.17万元,比上年的121,712.91万元,减少9,592.74万元,降低7.88%

按功能科目分类,教育支出243,995.17万元,占总支出的89.62%;社会保障和就业支出17,392.64万元,占总支出的6.39%;医疗卫生与计划生育支出10,874.13万元,占总支出的3.99%。

(二)2018年财政拨款收支情况

1.财政拨款收入情况

2018年财政拨款总收入251,533.7万元,比上年的259,745.82万元,减少8,212.12万元,降低3.16%。本年度无政府性基金收入。

2.财政拨款总支出情况

财政拨款经费安排的基本原则:①人员经费按实际,公用经费按标准,项目经费按依据;②确保取暖费等刚性增长;③严格控制“三公经费”、人员支出;④确保薄弱学校运转;⑤落实教育经费法定增长。

依据财政统发工资和公用经费定额标准,2018年财政拨款支出251,533.7万元,比上年的259,745.82万元,减少8,212.12万元,降低3.16%。其中:  

基本支出149,450.4万元,占财政拨款总支出的59.42%,比上年的149,233.82万元,增加216.58万元,增长0.15%。其中:人员支出减少2,786.7万元,主要原因为职业年金缴费未纳入部门预算;公用支出增加3,003.28万元,主要原因为福利费提取标准提高以及新建学校取暖费增加。

项目支出102,083.3万元,占财政拨款总支出的40.58%,比上年的110,512万元,减少8,428.7万元,降低7.63%

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年三公经费预算552.96万元,比2017年的607.48万元,减少54.52万元,降低8.97%,其中一般公共预算安排的“三公”经费预算434.06万元,比2017年467.48万元,减少33.42万元,降低7.15%

1、2018年因公出国(境)费128.9万元,比2017年的113.6万元,增加15.3万元,增长13.47%,其中一般公共预算安排24.5万元。主要原因是本年度新增学生出国参赛任务以及教师交流学习。

2、2018年公务接待费81.06万元,比2017年的82.08万元,减少1.02万元,降低1.24%,其中一般公共预算安排75.56万元。主要原因是坚持厉行节约原则,各单位开支减少。

3、2018年公务用车运行维护费343万元,比2017年的411.8万元,减少68.8万元,降低16.71%,其中一般公共预算安排334万元。主要原因是各直属学校(单位)进一步规范公务用车使用,加强公务用车管理,严格控制公务用车支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

    2018年太原市教育局机关及太原市招生考试管理中心两个行政参公单位的机关运行经费210.42万元,比 2017197.56万元,增加12.86万元,增长6.51%。主要原因是公用经费定额标准提高。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2018年财政批复的政府采购资金9,865.22万元,全部为设备采购项目。

(二)国有资产占有使用情况

1. 车辆情况;

教育局及所属预算单位实有车辆202辆,其中小汽车实有数123辆,面包车66辆、中巴车4辆,大轿车7辆、专业车辆2辆。

教育局及所属预算单位小汽车编制数184辆。

2. 房屋情况;

共有房屋面积2,022,026㎡,其中自有自用1,963,128㎡,自有出租8,448㎡,租用50,450㎡。供暖面积1,853,861㎡

(三)绩效管理情况

2018年太原市教育局及所属预算单位超过200万元以上的一般公共预算项目实行绩效目标管理,共计27个项目,涉及一般公共预算拨款98,860万元。

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。