太原市教育局2018年部门决算及 “三公”经费决算情况

时间：2019-09-30 来源：市教育局字号：[ 大中小 ]

信息索引号	012187466/2019-04060	分类	财政、金融、审计	公开日期	2019-09-30
发布机构	太原市教育局	文号	2018	公开时限	长期公开

第一部分

太原市教育局部门概况

一、太原市教育局主要职能

根据市政府《太原市教育局职能配置、内设机构和人员编制的方案》，市教育局的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规，根据省、市工作部署，研究全市教育改革与发展战略，制定全市教育事业发展规划和年度计划，并做好组织协调实施工作；会同有关部门研究制定“科教兴市”的发展规划和年度计划。

2、会同有关部门做好全市各项教育经费、教育基建资金的筹措和使用工作。

3、综合管理全市学前教育、九年义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育和“扫盲”工作、市属高等教育和成人中专教育。

4、指导、管理全市各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育工作和学校安全保卫工作。

5、主管全市教职工工作。负责学校教师和管理人员队伍的建设和管理工作；会同有关部门制定教育系统职工工资福利及人事管理工作的有关政策和规章制度。

6、统筹组织、管理全市大、中专学校招生、高等教育自学考试、成人教育招生考试、初高中毕业考试工作；组织实施大中专学校毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校进行教育教学改革，组织各类学校开展教育科研、教学研究活动和教科研成果的推广工作。

8、负责全市教育统计工作；负责全市教育信息的发布工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；负责组织、协调和检查全市语言文字规范化建设工作；负责推广普通话和普通话测试工作。

二、2018年度主要工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进教育系统全面从严治党向纵深发展

2、深化教育体制机制改革，激发教育发展活力

3、落实立德树人根本任务，大力发展素质教育

4、扎实推进教育内涵发展,持续提升教育质量

5、努力满足人民群众教育需求，积极促进教育公平

6、全面加强教师队伍建设，培养高素质教师队伍

7、不断提高教育保障能力，夯实教育发展基础

三、机构设置情况

太原市教育局由机关本级、85个局属事业单位，共计86个单位组成。

2018年纳入太原市教育局部门决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	太原市教育局
2	太原城市职业技术学院
3	太原旅游职业学院
4	太原幼儿师范学校
5	太原市卫生学校
6	太原市财贸学校
7	太原市财政金融职业中专学校
8	太原市第九中学校
9	太原市商贸经济职业中专学校
10	太原市第二中学校
11	太原成成中学校
12	太原市第四中学校
13	太原市第五中学校
14	太原进山中学校
15	太原市第十一中学校
16	太原市第十二中学校
17	太原市第十三中学校
18	太原市第十五中学校
19	太原市第十六中学校
20	太原市第十八中学校
21	太原市第十九中学校
22	太原市第二十中学校
23	太原市第二十一中学校
24	太原市第二十二中学校
25	太原市第二十四中学校
26	太原市育英中学校
27	太原市第二十七中学校
28	太原市第二十九中学校
29	太原市第三十中学校
30	太原市综合高级中学校
31	太原外语科技实验中学校
32	太原广播电视大学附属中学
33	太原市第四十八中学校
34	太原市第四十九中学校
35	太原市第五十二中学校
36	太原市第五十三中学校
37	太原市第五十四中学校
38	太原市第五十五中学校
39	太原市第五十六中学校
40	太原市第五十七中学校
41	太原市第五十八中学校
42	太原市第五十九中学校
43	太原市第六十中学校
44	太原市第六十一中学校
45	太原市第六十二中学校
46	太原市第六十三中学校
47	太原市第六十四中学校
48	太原市第六十五中学校
49	太原市第六十六中学校
50	太原市第六十七中学校
51	太原市外国语学校
52	太原市实验中学校
53	太原市第二实验中学校
54	太原市第三实验中学校
55	太原市第四实验中学校
56	太原市第五实验中学校
57	太原市第二实验小学校
58	太原市第三实验小学校
59	太原市第四实验小学校
60	太原市第五实验小学校
61	太原市实验小学
62	太原市教育园区学校
63	太原市红光小学校
64	太原市育红幼儿园
65	太原市育才幼儿园
66	太原市育英幼儿园
67	太原市育杰幼儿园
68	太原市育蕾幼儿园
69	太原市育华幼儿园
70	太原市育星幼儿园
71	太原市盲童学校
72	太原市聋人学校
73	太原市明德学校
74	太原市广播电视大学
75	太原广播电视中等专业学校
76	太原教育电视台
77	太原市教研科研中心
78	太原市中小学学生卫生保健所
79	太原市招生考试管理中心
80	太原市劳动技术教育中心
81	太原市语言文字工作委员会办公室
82	太原市教育装备中心
83	太原市大中专毕业生就业指导中心
84	太原市现代教育信息技术中心
85	太原市青少年活动中心
86	太原市少年宫

第二部分

太原市教育局2018年部门决算公开表

2018年收入支出决算总表公开01表编制单位：太原市教育局金额：万元
	收入			支出
	项目	行次	金额	项目	行次	金额
	栏次		1	栏次		2
	一、财政拨款收入	1	293,076.11	一、一般公共服务支出	35	363.15
	其中：政府性基金预算财政拨款	2	479.03	二、外交支出	36
	二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
	三、事业收入	4	13,899.21	四、公共安全支出	38
	四、经营收入	5	37.37	五、教育支出	39	292,661.36
	五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
	六、其他收入	7	1,005.43	七、文化体育与传媒支出	41	93.98
		8		八、社会保障和就业支出	42	1,439.17
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	10,633.94
		10		十、节能环保支出	44
		11		十一、城乡社区支出	45
		12		十二、农林水支出	46
		13		十三、交通运输支出	47
		14		十四、资源勘探信息等支出	48
		15		十五、商业服务业等支出	49
		16		十六、金融支出	50
		17		十七、援助其他地区支出	51
		18		十八、国土海洋气象等支出	52
		19		十九、住房保障支出	53
		20		二十、粮油物资储备支出	54
		21		二十一、其他支出	55	479.03
		22		二十二、债务还本支出	56
		23		二十三、债务付息支出	57
	本年收入合计	24	308,018.13	本年支出合计	58	305,670.63
	用事业基金弥补收支差额	25	2.61	结余分配	59	6.92
	年初结转和结余	26	4,333.38	交纳所得税	60
	基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
	项目支出结转和结余	28	4,333.38	转入事业基金	62	6.92
	经营结余	29		其他	63
		30		年末结转和结余	64	6,676.57
		31		基本支出结转	65
		32		项目支出结转和结余	66	6,676.57
		33		经营结余	67
	总计	34	312,354.12	总计	68	312,354.12
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

2018年支出决算表

2018年财政拨款收入支出决算总表

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：太原市教育局						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	290,253.90	135,203.78	155,050.11
201			一般公共服务支出	259.00		259.00
20132			组织事务	259.00		259.00
2013202			一般行政管理事务	100.00		100.00
2013299			其他组织事务支出	159.00		159.00
205			教育支出	277,832.80	123,183.57	154,649.23
20501			教育管理事务	1,706.14	1,031.26	674.88
2050101			行政运行	1,569.46	1,031.26	538.20
2050102			一般行政管理事务	129.84		129.84
2050199			其他教育管理事务支出	6.85		6.85
20502			普通教育	152,743.05	93,783.08	58,959.97
2050201			学前教育	4,983.75	3,783.81	1,199.94
2050202			小学教育	9,124.79	6,673.39	2,451.40
2050203			初中教育	1,134.21	725.25	408.95
2050204			高中教育	126,880.82	82,564.64	44,316.18
2050205			高等教育	2,925.76		2,925.76
2050299			其他普通教育支出	7,693.71	35.99	7,657.73
20503			职业教育	44,206.19	19,894.72	24,311.47
2050302			中专教育	15,340.66	7,937.64	7,403.03
2050303			技校教育	968.60		968.60
2050304			职业高中教育	7,094.64	4,630.26	2,464.38
2050305			高等职业教育	18,488.48	7,326.82	11,161.66
2050399			其他职业教育支出	2,313.80		2,313.80
20504			成人教育	5.00		5.00
2050403			成人高等教育	5.00		5.00
20505			广播电视教育	3,160.11	2,382.87	777.24
2050501			广播电视学校	2,019.25	1,596.49	422.76
2050502			教育电视台	1,041.55	786.38	255.17
2050599			其他广播电视教育支出	99.31		99.31
20507			特殊教育	4,046.34	3,298.90	747.43
2050701			特殊学校教育	2,520.41	2,095.76	424.64
2050702			工读学校教育	1,525.93	1,203.14	322.79
20508			进修及培训	6.00		6.00
2050801			教师进修	6.00		6.00
20509			教育费附加安排的支出	66,483.40		66,483.40
2050903			城市中小学校舍建设	29,324.75		29,324.75
2050905			中等职业学校教学设施	13,844.84		13,844.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	23,313.81		23,313.81
20599			其他教育支出	5,476.59	2,792.74	2,683.85
2059999			其他教育支出	5,476.59	2,792.74	2,683.85
207			文化体育与传媒支出	93.98		93.98
20799			其他文化体育与传媒支出	93.98		93.98
2079999			其他文化体育与传媒支出	93.98		93.98
208			社会保障和就业支出	1,436.97	1,422.44	14.53
20805			行政事业单位离退休	1,425.14	1,422.44	2.70
2080504			未归口管理的行政单位离退休	98.04	95.34	2.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,327.11	1,327.11
20807			就业补助	11.83		11.83
2080702			职业培训补贴	9.62		9.62
2080711			就业见习补贴	2.21		2.21
210			医疗卫生与计划生育支出	10,631.14	10,597.77	33.37
21011			行政事业单位医疗	10,631.14	10,597.77	33.37
2101101			行政单位医疗	94.66	94.66
2101102			事业单位医疗	10,536.48	10,503.11	33.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：太原市教育局金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	121,264.56	110,206.32
30101	基本工资	47,017.25	46,610.96
30102	津贴补贴	10,500.47	8,644.97
30103	奖金	281.47	111.90
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	38,573.38	31,035.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335.15	1,335.15
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	9,006.85	8,983.10
30111	公务员医疗补助缴费	945.96	940.37
30112	其他社会保障缴费	1,347.08	1,342.02
30113	住房公积金	10,673.77	10,673.77
30114	医疗费	0.62	0.62
30199	其他工资福利支出	1,582.57	527.63
302	商品和服务支出	44,389.70	23,862.34
30201	办公费	9,407.29	1,911.72
30202	印刷费	797.80	550.46
30203	咨询费	62.45	54.59
30204	手续费	8.06	5.45
30205	水费	868.01	617.33
30206	电费	1,503.71	929.47
30207	邮电费	828.95	592.87
30208	取暖费	6,794.70	6,744.64
30209	物业管理费	3,751.91	2,477.20
30211	差旅费	599.32	481.86
30212	因公出国（境）费用	5.68
30213	维修（护）费	6,377.62	1,657.37
30214	租赁费	206.38	91.63
30215	会议费	5.54	5.54
30216	培训费	2,311.48	1,208.74
30217	公务接待费	10.42	10.42
30218	专用材料费	2,235.61	1,206.44
30224	被装购置费
30225	专用燃料费	8.07
30226	劳务费	2,537.57	1,125.92
30227	委托业务费	642.16	64.67
30228	工会经费	1,337.97	1,337.97
30229	福利费	1,359.14	1,335.88
30231	公务用车运行维护费	173.58	165.92
30239	其他交通费用	282.03	236.87
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2,274.25	1,049.39
303	对个人和家庭的补助	28,703.36	929.85
30301	离休费	98.04	95.34
30302	退休费
30303	退职（役）费	0.24	0.24
30304	抚恤金	45.07	45.07
30305	生活补助	15.93	11.72
30306	救济费	6.12	6.12
30307	医疗费补助	3.82	3.82
30308	助学金	6,879.67	15.23
30309	奖励金	21,213.61	372.91
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	440.86	379.41
309	资本性支出（基本建设）		────
30901	房屋建筑物购建		────
30902	办公设备购置		────
30903	专用设备购置		────
30905	基础设施建设		────
30906	大型修缮		────
30907	信息网络及软件购置更新		────
30908	物资储备		────
30913	公务用车购置		────
30919	其他交通工具购置		────
30921	文物和陈列品购置		────
30922	无形资产购置		────
30999	其他基本建设支出		────
310	资本性支出	95,896.28	205.27
31001	房屋建筑物购建	65,668.30
31002	办公设备购置	4,000.49	61.77
31003	专用设备购置	5,240.34	117.10
31005	基础设施建设	15,112.33
31006	大型修缮	2,336.79
31007	信息网络及软件购置更新	1,743.29	23.96
31008	物资储备
31009	土地补偿	1,116.46
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿	632.68
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出	45.60	2.43
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
311	对企业补助（基本建设）		────
31101	资本金注入		────
31199	其他对企业补助		────
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出
313	对社会保障基金补助		────
31302	对社会保险基金补助		────
31303	补充全国社会保障基金		────

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：太原市教育局			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	384,272,377.37	327,291,171.29
货物	2	184,027,651.49	129,441,282.37
工程	3	152,532,017.41	150,137,189.09
服务	4	47,712,708.47	47,712,699.83

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,712,341.04
（二）参照公务员法管理事业单位	6	392,029.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	80
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14	1
8.其他用车	15	76
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	30
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	8
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

太原市教育局2018年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2018年收入决算308,018.13万元，比2017年收入决算的266,987.53万元，增加15.37%。其中：财政拨款收入293，076.11万元（含政府性基金预算财政拨款收入479.03万元），事业收入13899.21万元，其他收入（利息收入等）1,005.43万元。

二、支出决算总体安排情况

2018年支出决算305,670.63万元，比2017年支出决算262,464.02万元，增加16.46%。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出363.15万元，教育支出292,661.36万元（其中教育管理事务3,017.21万元，普通教育158,857.50万元，职业教育50,652.34万元，成人教育5.00万元，广播电视教育3,289.87万元，特殊教育4,066.59万元，教育费附加安排的支出66483.40万元，其他教育支出6,283.45万元），文化体育与传媒支出93.98万元，社会保障和就业支出1,439.17万元（其中行政单位离退休1427.34万元，就业补助11.83万元），医疗卫生与计划生育支出10,633.94万元（其中行政单位医疗94.66万元，事业单位医疗10,539.28万元），其他支出479.03万元（其中用于体育事业的彩票公益金支出3.00万元，用于教育事业的彩票公益金476.03万元）。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出112,505.78万元、商品和服务支出45,733.34万元、对个人和家庭的补助36,117.23万元、其他资本性支出68,107.67万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2018年部门决算中，一般公共预算支出290,253.90万元，比2017年的一般公共预算支出249,238.52万元，增长16.46%。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出259.00万元、教育支出277,832.80万元、文化体育与传媒支出93.98万元、社会保障和就业支出1,436.97万元、医疗卫生与计划生育支出10,631.14万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出135,203.78万元，包括人员支出和商品服务支出等；项目支出155,050.11万元，包括市重点建设项目、教学设备购置、校舍维修项目、义务教育学生体检费用、中小学校（幼儿园）保安经费、学生校园人身意外伤害保险、高三学生文化课辅导费、小学生放学后免费托管服务、优秀文化艺术进校园“双百工程”、城乡免学费及提高公用经费配套资金、教师培训专款、职业教育专款、提高教师待遇经费等项目。

3．一般公共预算的基本支出按经济分类，包括工资福利支出121,264.56万元、商品和服务支出44,389.70万元、对个人和家庭的补助28,703.36万元、其他资本性支出95,896.28万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

1．按支出功能分类，全部为其他支出，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，共计479.03万元。其中，用于体育事业的彩票公益金支出3.00万元，用于教育事业的彩票公益金支出476.03万元。

2．按支出用途分类，全部为项目支出，共计479.03万元,用于太原市示范综合实践基地购置专用设备469.43万元、培训费6.6万元，太原市明德学校购置体育设备3万元。

五、其他部分决算情况

（一）政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况

（1）政府采购预算38,427.24万元，其中货物18,402.77万元，工程15,253.20万元，服务4,771.27万元；政府采购决算32,729.12万元，其中货物12,944.13万元，工程15,013.72万元，服务4771.27万元。货物支出比预算数有所减少，主要原因是部分政府采购项目采购程序未完成，造成采购资金无法支付。工程支出比预算数减少，原因为部分工程项目决算评审未完成，造成资金未支付。

（2）机关运行经费主要由局机关和太原市招生考试管理中心两个单位产生，分别为局机关171.23万元，相比于2017年度的154.30万元，增加16.93万元，增加9.89%。太原市招生考试管理中心（参照公务员法管理的事业单位）39.20万元，相比于2017年度的36.26万元，增加2.94万元，增加8.11%。增长的主要原因是2018年福利费提取标准提高。

（3）国有资产占用情况为：车辆数合计为80辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车76辆；单位价值50万元以上通用设备30台；单位价值100万元以上专用设备8台。

（二）“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费实际支出189.68万元，比2017年决算的285.14万元，减少33.48%，比2018年的预算数486.37万元，减少了296.69万元。“三公”经费支出总体呈下降趋势。

（1）公务用车运行维护费2018年的决算数为173.58万元，比2017年的决算数264.24万元，减少34.31%；比2018年的预算数391.00万元，减少了217.42万元。公务用车保有量为80辆，比上年公务用车数236辆，减少156辆。公务用车购置数、购置费均为0。减少的原因是2018年进行了事业单位公务用车改革，公务用车数量大幅减少，公车运行维护费大量缩减。

（2）因公出国（境）费2018年的决算数为5.68万元，比2017年的决算数10.05万元，减少43.48%；比2018年的预算数20万元，减少14.32万元。减少原因为厉行节约，严格控制因公出国组数及人数，本年度只有太原市实验小学一人次出国出境。

（3）公务接待费2018年的决算数10.42万元，比2017年的决算数10.85万元，减少3.96%；比2018年的预算数75.37万元，减少64.95%万元。减少的原因是厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。全年共计接待205批次，1647人次。

（三）绩效管理情况说明

为深入贯彻落实中共中央“全面实施预算绩效管理”的精神，提高财政资源配置效率和资金使用效益，我局高度重视财政资金绩效管理工作，对项目实现的全过程实施科学、有效的绩效管理。在项目的申报、审核过程中，我局从项目的完整性、相关性、适当性及可行性四个方面进行把关，要求学校（单位）设立绩效目标、立项依据、相关制度措施以及项目实施计划。在预算执行时对各项资金特别是重大项目资金实施跟踪问效，及时开展绩效自评价，并根据财政对项目绩效评价结果的反馈意见针对性整改，确保项目资金使用获得较好的社会效益。按照市财政局的要求，对城乡义务教育一体化改革经费、学前教育奖补资金、校舍维修三个2018年的重点项目进行了预算绩效评价，反映了财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性。

（四）其他重要事项说明

太原市教育局部门由86个直属学校（单位）组成，在职人员10,984，离退休人员6,731人，在校学生98,054人。(在职及离退休人数来源于2018年财政供养统计数据。)

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

太原市教育局

2019年9月26日