第一部分 部门概况

一、部门职责

    太原市教育局负责贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和省委、市委的各项决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，主要职责是：

    1.拟定全市教育发展战略和规划，并指导、协调、组织实施；协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；组织实施教育法律法规和方针政策；拟定全市教育事业改革与发展的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。

    2.负责全市学前教育、义务教育、特殊教育、普通高中教育、中等职业教育、市属高等教育、成人教育和社区教育、成人中等专业教育和民办教育工作；直接管理市直属学校（单位）；负责对县（市、区）教育行政部门和学校的工作进行督导、检查、评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

    3.深入推进基础教育教学改革；促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，推进教育公平。制定基础教育教学基本要求和基本文件，规范全市中小学教材建设，全面实施素质教育。

    4.指导以就业为导向的高等教育、职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。指导中等职业教育教材建设和职业工作。

    5.指导民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责举办实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校许可及民办学校聘任校长核准。

    6.负责指导全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育和学校安全保卫工作。指导市直属学校安全稳定工作和中小学校外教育工作。

    7.负责全市教师工作的统筹、规划和管理工作；完善以县为主的中小学教师管理体制；指导教育系统人才队伍建设；依法落实本市行政区域内中等及中等以下学校、幼儿园教师资格认定工作；承担全市教育系统专业技术人员职务评聘工作；承担局机关机构设置和人员编制、人员流动、工资、保险、考核、奖惩等工作；承担直属学校（单位）机构编制、招聘录用、考核奖惩、调整流动、干部与师资培训、工资、保险、退休审核等工作。

    8.负责全市教育法制建设工作，指导县（市、区）、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益，组织开展教育行政执法。

    9.会同有关部门做好全市各项教育经费的统筹管理。对市属教育事业单位的经费、国有资产和基本建设工作进行管理；参与制定多渠道筹措教育经费的政策及办法；参与对教育经费使用情况的监督，依法检查县（市、区）教育经费收支情况；参与全市各级各类学校的布局规划，审核、审批学校的新建、撤销、调整及土地、校舍、财产的转让或变更。负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

    10.统筹组织全市大、中专学校招生、高等教育自学考试、成人教育招生考试，初、高中毕业考试和初、高中的学籍学历管理；参与编制全市大中专毕业生就业计划，指导大中专学校毕业生就业创业工作。

    11.指导全市各级各类学校进行教育教学改革，组织各类学校开展教育科研、教学研究活动和教科研成果的推广；规划并组织实施教育技术装备与信息化建设。

    12.负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。

    13.负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；负责组织、协调和检查全市语言文字规范化建设工作；负责推广普通话和普通话测试工作。

    14.依照有关法律、法规的规定，承担职责范围内有关行业、领域的安全生产监督管理工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

    15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

    太原市教育部门由机关本级及所属事业单位组成。2021年纳入教育部门预算汇编范围的单位共计78个，与上年度的86个相比减少8个。①太原市育杰幼儿园、太原市育华幼儿园、太原市第四实验小学校等三所学校转隶至小店区；②太原市教育装备中心与太原市现代教育信息中心整合为太原市教育现代化中心；③太原市大中专毕业生就业指导中心、太原市劳动技术教育中心与太原市语言文字培训测试中心整合为太原市学生发展服务中心；④太原教育电视台整合至太原广播电视台；⑤太原市少年宫经费划归到团市委。

    2021年纳入太原市教育局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

 

序号	单位名称
1	太原市教育局
2	太原城市职业技术学院
3	太原旅游职业学院
4	太原幼儿师范高等专科学校
5	太原市卫生学校
6	太原市财贸学校
7	太原市财政金融职业中专学校
8	太原市第九中学校
9	太原市商贸经济职业中专学校
10	太原市第二中学校
11	太原成成中学
12	太原市第四中学校
13	太原市第五中学校
14	太原进山中学校
15	太原市第十一中学校
16	太原市第十二中学校
17	太原市第十三中学校
18	太原市第十五中学校
19	太原市第十六中学校
20	太原市第十八中学校
21	太原市第十九中学校
22	太原市第二十中学校
23	太原市第二十一中学校
24	太原市第二十二中学校
25	太原市第二十四中学校
26	太原市育英中学校
27	太原市第二十七中学校
28	太原市第二十九中学校
29	太原市第三十中学校
30	太原市综合高级中学校
31	太原外语科技实验中学校
32	太原广播电视大学附属中学
33	太原市第四十八中学校
34	太原市第四十九中学校
35	太原市第五十二中学校
36	太原市第五十三中学校
37	太原市第五十五中学校
38	太原市第五十六中学校
39	太原市第五十七中学校
40	太原市第五十八中学校
41	太原市第五十九中学校
42	太原市第六十中学校
43	太原市第六十一中学校
44	太原市第六十二中学校
45	太原市第六十三中学校
46	太原市第六十四中学校
47	太原市第六十五中学校
48	太原市第六十六中学校
49	太原市第六十七中学校
50	太原市外国语学校
51	太原市实验中学
52	太原市第二实验中学校
53	太原市第三实验中学校
54	太原市第四实验中学校
55	太原市第五实验中学校
56	太原市实验小学
57	太原市第二实验小学校
58	太原市第四实验小学校
59	太原市第五实验小学校
60	太原市教育园区学校
61	太原市红光小学
62	太原市育红幼儿园
63	太原市育才幼儿园
64	太原市育英幼儿园
65	太原市育蕾幼儿园
66	太原市育星幼儿园
67	太原市盲童学校
68	太原市聋人学校
69	太原市明德学校
70	太原广播电视大学
71	太原广播电视中等专业学校
72	太原市示范性综合实践基地
73	太原市教研科研中心
74	太原市中小学学生卫生保健所
75	太原市招生考试管理中心
76	太原市学生发展服务中心
77	太原市教育现代化中心
78	太原市青少年活动中心（已整合暂列）

 

第二部分 2021年部门预算报表

 

		预算公开表6
一般公共预算基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	176,541.94
工资福利支出	148,726.69
基本工资	55,350.70
津贴补贴	6,124.26
奖金	39.77
绩效工资	29,981.98
机关事业单位基本养老保险缴费	13,921.06
职业年金缴费	2,017.26
职工基本医疗保险缴费	6,960.03
公务员医疗补助缴费	3,479.45
其他社会保障缴费	1,121.29
住房公积金	14,869.81
其他工资福利支出	14,861.08
商品和服务支出	26,981.62
办公费	1,177.30
印刷费	603.96
咨询费	82.89
手续费	16.26
水费	823.78
电费	1,333.79
邮电费	667.07
取暖费	8,138.30
物业管理费	2,344.02
差旅费	516.82
维修（护）费	1,122.64
租赁费	112.26
会议费	18.55
培训费	1,399.94
公务接待费	61.80
专用材料费	1,004.22
专用燃料费	81.00
劳务费	1,195.32
委托业务费	43.20
工会经费	1,390.04
福利费	3,053.51
公务用车运行维护费	361.60
其他交通费用	285.20
其他商品和服务支出	1,148.15
对个人和家庭的补助	755.51
离休费	69.03
生活补助	41.76
奖励金	644.72
资本性支出	78.12
办公设备购置	69.12
其他资本性支出	9.00

 

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

（一）2021年预算收支总体情况

1.预算总收入情况

    2021年教育部门收入总预算为278,306.20万元，与上年的290,260.78万元相比，减少11,954.58万元，下降4.12%。其中：①一般公共预算收入256,769.94万元，与上年的270,069.16万元相比，减少13,299.22万元，下降4.92%；②财政专户管理的事业收入21,494.26万元，与上年的20,151.62万元相比，增加1,342.64万元，增长6.66%；③其他收入为42万元。

2.预算总支出情况

    2021年预算总支出为278,306.20万元，与上年的290,260.78万元相比，减少11,954.58万元，下降4.12%。其中：

基本支出183,039.38万元，与上年的173,322.5万元相比，增加9,716.88万元，增长5.61%。主要原因为再提高教师待遇资金从项目资金调整到基本支出，导致基本支出增加，项目资金减少。

    项目支出95,266.82万元，与上年的116,938.28万元相比，减少21,671.46万元，减少18.53%。主要原因为：一是新校建设资金减少20,000万元；二是再提高教师待遇资金从项目资金列入基本支出减少7,159万元；三是部分项目经费有所增加，职业教育专项资金增加500万元、学前教育奖补资金增加1,000万元、新校区运行费增加547万元；四是增加招办标准化考场建设2,185万元。

    按功能科目分类，教育支出251,345.83万元，占总支出的90.31%；社会保障和就业支出15,986.95万元，占总支出的5.75%；医疗健康支出10,973.42万元，占总支出的3.94%。

（二）2021年一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

    2021年一般公共预算收入256,769.94万元，与上年的270,069.16万元相比，减少13,299.22万元，下降4.92%。

2.一般公共预算支出情况

    基本支出176,541.94万元，占一般公共预算支出的68.75%，比上年的166,532.13万元，增加10,009.81万元，增长6.01%。主要原因为再提高教师待遇资金从项目资金列入基本支出所致。基本支出按照经济科目划分，工资福利支出148,726.69万元、商品和服务支出26,981.62万元、对个人和家庭的补助755.51万元。

    项目支出80,228万元，占一般公共预算支出的31.25%，与上年的103,537.03万元相比，减少23,309.03万元，下降22.51%。主要原因为：一是新校建设资金减少20,000万元；二是再提高教师待遇资金从项目资金列入基本支出减少7,159万元；三是部分项目经费有所增加，职业教育专项资金增加500万元、学前教育奖补资金增加1,000万元、新校区运行费增加547万元；四是增加招办标准化考场建设2,185万元。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

    2021年三公经费预算423.4万元，与上年的385.04万元相比，增加38.36万元，增长9.96%。

    1.2021年因公出国（境）费未列预算，比上年减少1万元。

    2.2021年公务接待费61.8万元，比上年的72.04万元，减少10.24万元，下降14.21%。主要由于各单位严格控制公务接待支出所致。

    3.2021年公务用车运行维护费361.6万元，比上年的312万元，增加49.6万元，增长15.9%。主要是由于新旧预算编制软件填报方式不同所致，往年公车运行维护费核定数与其他费用列在一起，旧系统采用手工填报，有的学校（单位）未将公车运行维护费核定数列入该项中，新的预算编制系统相关数据是自动生成，致使2021年此项费用增加，实际公车运行费核定的总量不变。

三、机关运行经费增减变动原因说明

     2021年太原市教育局机关及太原市招生考试管理中心两个行政、参公单位的机关运行经费221.93万元，与上年的222.09万元相比，基本持平。

四、其他说明

（一）政府采购情况

    2021年财政批复的政府采购资金17,679.86万元，其中政府采购货物预算10,518.39万元，政府采购工程预算3,357.58万元，政府采购服务预算3,803.89万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

    教育局及所属预算单位实有车辆34辆，其中班车3辆、后勤服务用车17辆、机要通信应急用车3辆、老干部用车3辆、离退休干部管理机构用车2辆、特种专业技术和业务用车（含校车）6辆。

2.房屋情况

    共有房屋面积2,183,312.09㎡，其中办公用房416,068.93㎡，业务用房1,555,573.57㎡，其他用房211,669.59㎡。供暖面积2,251,461.24㎡。

（三）绩效目标管理情况

1.总体情况

    2021年太原市教育局及所属预算单位实行绩效目标管理项目329个，部门预算安排资金95,266.82万元，其中一般公共预算资金80,228万元、财政专户管理的事业资金14,996.82万元、其他资金42万元。

2.具体情况

    在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目，有城乡义务教育补助配套项目、小学生放学后托管服务项目。

（1）城乡义务教育补助市级配套项目

    年度预算安排：2021年部门预算安排一般公共预算资金4,300万元，用于该项目。

    项目概况：根据教育领域事权、财权划分改革方案，义务教育补助资金包括公用经费保障、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障、贫困地区学生营养餐补助等。按照相关要求，我市需对公用经费、家庭经济困难学生生活费进行足额资金配套。①公用经费，义务教育阶段普通小学650元/生·年，普通初中850元/生·年；在此基础上，对寄宿生年生均再增加200 元公用经费补助，取暖费95元/生·年。②家庭经济困难学生生活补助，非寄宿小学生500元/生·年，寄宿小学生1000元/生·年，非寄宿初中生625元/生·年，寄宿初中生1250元/生·年，各县市区可以结合实际分档确定非寄宿生具体生活标准。所需资金按照中央、省、市、县四级财政负担。城乡义务教育补助资金及时足额配套，能够满足义务教育阶段学校正常运转，同时保障家庭经济困难学生能够及时获得资助，顺利完成学业。

    年度绩效目标：2021年，严格按照城乡义务教育补助资金配套标准，及时足额做好资金配套。公用经费补助人数全市约47万人。家庭经济困难受助学生全市约1万人，补助流程符合相关规定。

（2）小学生放学后托管服务项目

    年度预算安排：2021年部门预算安排一般公共预算资金2,116万元，用于该项目。

    项目概况：小学生放学后托管服务作为我市重大教育民生事项之一，自2015年试点实施以来，满足了广大市民的迫切要求，得到了社会各界的高度认可和上级部门的充分肯定。2021年，我市各县（市、区）所属公办小学及市属小学将继续在国家规定的小学生在校学习时间后，提供延长1.5小时的托管服务。

    年度绩效目标：2021年，小学生放学后托管服务将本着办好人民满意教育宗旨，切实解决小学生放学后无人看管的4:30难题，减轻家长负担，做好教育服务。托管服务覆盖率将达90%左右，服务学生27万余人，财政补助标准2元/生，所需经费由市、县财政共同负担。

（四）其他

    2021年太原市教育部门预算无政府性基金预算收入与支出预算。

 

第四部分 名词解释

    （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

    （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

 

 

                                                          太原市教育局

                                                           2021年3月20日